1С изменить количество товара
Как изменить "задним числом" количество товара в существующем проведенном документе реализации товаров, чтобы это изменение корректно отразилось в партионном учете.
Изменить количество товара в существующем документе реализации и провести все расположенные после него документы последовательности "Проведение по партиям".
Еще вопросы и ответы по 1С Управление Торговлей 8:
Добавление комментария:
Чтобы Ваш комментарий был опубликован постарайтесь писать грамотно и по существу.
Если при просмотре отчета по остаткам товаров на складе Вы замечаете, что учетное количество отличается от фактического то для этого может быть несколько причин:
1. Неверно указано количество товара поставленного на учет в документах поступления. Проверить данные документы можно в пункте меню «Покупки – Поступления (акты, накладные)»
2. Неверно указано количество товара в документах продаж, либо документы небыли созданы. Проверить это можно в пункте меню «Продажи – Реализация (акты, накладные)»
3. Самый распространенный вариант — это недостача товара, для того чтобы убедиться в этом необходимо произвести инвентаризацию. Для инвентаризации используется документ «Инвентаризация товаров», находится он в пункте меню «Склад»
Любому практикующему бухгалтеру ясно, что чем точнее предназначенная для учета в программе 1С первичная информация, тем более соответствующие действительности взаиморасчеты с контрагентами и аналитические отчеты во всевозможных разрезах будут на основании ее составлены. Однако в силу разных причин, первичные учетные документы поступления товаров зачастую заменяются, соответственно должны быть откорректированы и учетные данные. Рассмотрим, как выполняется корректировка поступления в 1С на примере программы «1С:Бухгалтерия 8».
Всем свойственно ошибаться
Ошибки в первичной документации поступления могут возникать в силу совершенно разных причин:
- Человеческий фактор – невнимание, загруженность, одновременное выполнение нескольких дел приводят к неизбежной реальности: товар отгружен поставщиком с неверно оформленными документами, соответственно, так же неверно оформлено и поступление в программе 1С;
- Изменение реквизитов покупателя может совпасть с периодом оформления отпускной документации, в результате чего первичные документы отгрузки вроде бы и оформлены верно, но на старые реквизиты, что опять-таки требует переоформления и корректировки.
Если с присутствием в работе отрицательного человеческого фактора сложно что-то поделать, то актуальность реквизитов своего контрагента теперь легко проверить: Федеральной налоговой службой России разработан онлайн сервис, позволяющий проверить ИНН и КПП любого юридического лица. В 1С:Бухгалтерия, ред. 3.0 этот сервис подключен и пользователь может обратиться к нему при вводе данных нового контрагента или при изменении данных уже существующего. Такие простые меры предосторожности позволят подстраховаться от возникновения досадных неточностей и внесения поправок в учётные журналы счетов-фактур, в сами документы, книги покупок и продаж.
Ошибка выявлена – что делать?
Обычно ошибочная информация вносится единовременно в накладную отгрузки или акт по услугам и в счёт-фактуру. Впрочем, практикой не исключаются ситуации, допускающие возможность неточности лишь в одном из них.
Итак, несоответствие документов реальному положению дел каким-либо образом выявлено одной из сторон сделки: продавцом или покупателем. Исправление ситуации происходит следующим образом:
- Контрагент, являющийся продавцом, предоставляет исправленный экземпляры документов поступления;
- Контрагент, являющийся покупателем, принимает их и регистрирует;
- Если данная неточность непосредственно влияет на ведущуюся в программном приложении информацию, эта ошибка устраняется корректировкой учётных данных.
Исправление первичной документации регламентировано ч.7 ст. 9 Закона №402-ФЗ и предполагает внесение корректив в реквизиты документа поступления без согласия сторон, лишь при уведомлении второй стороны договора:
- Стоимости любой из позиций документа;
- Количества любой из позиций;
- Суммы.
При работе с НДС и допущении ошибки в счёте-фактуре контрагент, реализующий товар или услугу, должен составить верный счёт-фактуру с внесением в него номера и даты исправления, действия по корректировке регламентированы соответствующими нормативно-правовыми актами.
На основании действующих рекомендаций для бухгалтеров распространёнными способами внесения поправок в первичную учётную документацию поступления предлагаются следующие:
- Изменение исходного учетного документа (кроме электронных версий, технические особенности которых исключают этот вариант);
- Оформление нового, корректирующего экземпляра.
Изменение условий сделки
Хозяйственная деятельность различных сфер своей отличительной особенностью имеет постоянное движение, зависящее от экономических, финансовых и другого рода причин. Вследствие этого, зачастую пересматриваются условия уже состоявшихся сделок (поступления или реализации):
- Цена единицы отгруженной продукции или оказанных услуг (в случае предоставления скидок, изменения курса валюты при указании этого пункта в договоре, и т.д.);
- Количество: по факту отгружается иной объем товарно-материальных ценностей, отличающийся от указанного изначально;
- Цена и количество одновременно.
В такой ситуации осуществляется корректировка по согласованию сторон, в программном обеспечении 1С ей соответствует документ «Корректировка поступления».
Реализация исправлений в 1С
1С: Бухгалтерия 8 предусматривает для внесения на стороне покупателя исправленных поставщиком первичных документов отгрузки специализированный документ – «Корректировка поступления», предназначенная для работы как с системными единицами денежных измерений, так для условных единиц, указанных в договоре между сторонами.
Шапка (верхняя часть) документа представляет собой набор нескольких полей:
- Вид операции – предусматривает выбор из предложенного списка одного из вариантов:
- «Исправление в первичных документах» – для случая выявления ошибки и регистрации исправлений по данным поставщика;
- «Корректировка по согласованию сторон» – для отображения в учете покупателя операции по изменению стоимости и/или количества приобретенного по договору товара (работ, услуг). Если имеет место получение от продавца корректировочного или исправленного счета-фактуры следует выбрать именно этот вариант.
- Номер и дата документа формируются автоматически, и при необходимости могут быть изменены вручную;
- Поле «Организация» заполняется в соответствии с основными установками программы или вручную – это наименование приобретшей товары (работы, услуги) стороны;
- Блок радио переключателей «Корректировать» позволяет выбрать один из обязательных вариантов, предусматривающих либо только изменение данных НДС, либо НДС в совокупности с данными бухгалтерского и налогового учета.
- Поле «Основание» позволяет выбрать исходный документ поступления, который и предназначен для исправления. На основании этого выбранного документа будут заполнены соответствующие закладки табличной части.
После заполнения исходными данными на основании первичного документа поступления или вручную следует изменить корректировочные данные: количество, стоимость или и то, и другое.
Изменения в учете НДС и данных на его счетах будут определены движением документа и сформированными им проводками. Они целиком зависят от выбранного вида операции, порядка отражения, налогового периода, в котором зарегистрировано исправляемое поступление, а также от знака исправления: выполняется ли регистрация увеличения или уменьшения исходной суммы.
Вкладка «Дополнительно» предоставляет возможность внести дополнительные сведения для отображения на печатном бланке счета-фактуры и указать статью прочих доходов и расходов для отнесения на нее соответствующих сумм.
В подвале документа (его нижней части) на основании проведенной «Корректировки поступления» по гиперссылке «Ввести счет-фактуру» можно зарегистрировать исправленный счет-фактуру полученный. Гиперссылка «Исправленный документ» позволит перейти к исходному документу поступления, содержащему незатронутые корректировкой данные.
Уменьшение/увеличение стоимости
Что в 1С происходит с корректировочными счетами-фактурами, и где потом искать реализованные ими изменения в налоговом учете?
Уменьшение первоначальной стоимости
Корректировочный счет-фактура в этом случае будет отражаться в разделе 2 учетного журнала счетов-фактур. Для формирования записи в Книге покупок в конце налогового периода выполняются регламентные документы НДС с заполнением информации по вычету: принятый ранее вычет подлежит восстановлению в размере, соответствующем разности между исходной налоговой суммой и после внесения изменений.
Увеличение первоначальной стоимости
Так же, как и в случае уменьшения исходной стоимости, счет-фактура корректирующий будет отражен в разделе 2 учетного журнала полученных и выставленных счетов-фактур. Организация -покупатель вправе принять вычет в размере, соответствующем разности между величиной исходного налога и его суммой после внесения изменений.
Как изменить количество товара в 1с
Дата публикации 02.11.2022
Использован релиз 3.0.1
В программе реализован механизм контроля отрицательных остатков товара. Остатки могут контролироваться в разрезе организаций, складов, ГТД (для импортных товаров) с учетом ранее зарезервированных остатков.
Для контроля остатков в настройках следует установить флажок "Контролировать остатки при проведении" (раздел: Настройки – Администрирование – Корректировка данных).
Остатки товаров на складе контролируются при проведении документов, отражающих движения товаров, с учетом ранее зарезервированных товаров. Например, с помощью документов "Расходная накладная", "Приходная накладная", "Заказ-наряд" (только 1С:УНФ) и других. Если товаров на складе недостаточно, на экран выводится предупреждение (рис. 2) и документ не проводится.
При проведении документа остатки контролируются на текущую (актуальную) дату, а не на дату документа. То есть при расчете остатков учитываются все документы, в том числе введенные после даты записываемого документа. Эту особенность стоит учитывать при вводе документов за прошедший период "задним числом".
1 июля поступило 10 стиральных машин, 7 июля введена расходная накладная на 10 шт. При попытке провести еще одну расходную накладную от 2 июля на 1 шт. система сообщит, что товара нет в наличии, несмотря на то что по состоянию на 2 июля товар был в наличии (10 шт. списаны 7 июля).
31 июля поступило 100 стиральных машин. В начале месяца этого товара на складе не было.
Если 31 июля после документа поступления ввести расходные накладные за весь месяц с 1-е по 31-е число, система не сообщит об отсутствии товара на складе, пока не будут проданы все 100 штук, поступившие 31 июля.
1 июля поступило 10 стиральных машин, оформлена приходная накладная. Сразу после этого оформлена продажа 10 шт. Если после продажи пользователь решит изменить количество в приходной накладной на меньшее, система выполнит проверку и сообщит об отсутствии товара на складе, так как на текущий момент он уже продан.
Если в программе используется резервирование запасов, контроль остатков также выполняется в документе "Заказ покупателя" по количеству в колонке "В резерв". Контроль осуществляется на текущую дату с учетом ранее зарезервированного товара.
При продаже импортных товаров контролировать остатки можно в разрезе грузовых таможенных деклараций (ГТД). Для контроля остатков по ГТД следует в настройках установить флажок "Контроль остатков по номерам ГТД" (раздел: Настройки – Еще больше возможностей – Закупки – блок "Импорт").
Также в программе можно контролировать остатки при пробитии чеков ККМ и проведении документов "Отчет о розничных продажах". За контроль остатков при розничной продаже отвечает флажок "Контролировать остатки при пробитии чеков ККМ и проведении отчетов" в группе "Розничные продажи" (раздел: Настройки – Еще больше возможностей – Продажи). Опция включена по умолчанию, сняв флажок, вы можете отключить ее.
Смотрите также
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:
1с: Как изменить «задним числом» количество товара в существующем проведенном документе реализации товаров, чтобы это изменение корректно .
Как изменить «задним числом» количество товара в существующем проведенном документе реализации товаров, чтобы это изменение корректно отразилось в партионном учете.
Изменить количество товара в существующем документе реализации и провести все расположенные после него документы последовательности «Проведение по партиям».
Чтобы Ваш комментарий был опубликован – постарайтесь писать грамотно и по существу.
Изменить точность у реквизита "количество" в документе Поступление товаров и усл
дурачки
вот вам пример когда я бы так же сделал как и автор — вернее может не так же но сделал бы:
1. бухгалтер брызжа слюной требует 4,5,6 знаков после запятой
2. контора предупреждена о том что с поддержки конфа снята и каждое обновление будет стоить N денег а сами они теперь не обновятся
3. дир говорит что буху виднее и вообще «сделай как она хочет, и пусть заткнется и работает, а обновления мы каждый месяц будем оплачивать»
собственно в этой ситуации почему бы и нет
получаете на веки вечные (ну или пока вменяемый бух не придет) клиента с ежемесячными платежами
хотя если ты фикси то да — тут надо просто изовсех сил избежать этого изменения 🙂 🙂